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鄂爾多斯市審計(jì)局于2025年7月8日至2025年10月15日對(duì)我公司2022年至2024年資產(chǎn)負(fù)債損益及其他財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，并依法出具了審計(jì)報(bào)告（鄂審企報(bào)〔2025〕11號(hào)），針對(duì)審計(jì)報(bào)告指出的問(wèn)題，我公司高度重視，進(jìn)行了全面整改。按照審計(jì)報(bào)告有關(guān)要求，現(xiàn)將整改結(jié)果公告如下：

一、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題概況

審計(jì)報(bào)告提出需要我公司整改的問(wèn)題102個(gè)，涉及貫徹執(zhí)行上級(jí)經(jīng)濟(jì)方針政策決策部署方面問(wèn)題24個(gè)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定執(zhí)行和效果方面的問(wèn)題3個(gè)、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策執(zhí)行和效果方面的問(wèn)題8個(gè)、企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建設(shè)、健全和運(yùn)行方面的問(wèn)題19個(gè)、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益的真實(shí)合法效益方面的問(wèn)題39個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)防控方面問(wèn)題9個(gè)。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作進(jìn)展情況

審計(jì)反饋的102個(gè)問(wèn)題中，審計(jì)期間已完成整改29個(gè)。審計(jì)報(bào)告反饋未完成整改問(wèn)題73個(gè)（其中立行立改類問(wèn)題46個(gè)，分階段整改類問(wèn)題14個(gè)，持續(xù)整改類問(wèn)題13個(gè)）。

截至公告日，46個(gè)立行立改類問(wèn)題全部完成整改，14個(gè)分階段整改類問(wèn)題和13個(gè)持續(xù)整改類問(wèn)題均已制定整改計(jì)劃（整改方案），正在有序推進(jìn)整改。

三、審計(jì)建議采納情況

針對(duì)審計(jì)報(bào)告提出的壓實(shí)政策執(zhí)行責(zé)任確保決策部署有效落實(shí)、聚焦城市發(fā)展主線做強(qiáng)做優(yōu)主責(zé)主業(yè)、完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)提升治理效能與制衡水平等6條建議，我公司已全部采納。

下一步，我公司將繼續(xù)堅(jiān)持以審促改、以改促建，對(duì)已完成整改的問(wèn)題開展“回頭看”，對(duì)長(zhǎng)期堅(jiān)持的任務(wù)常抓不懈，確保審計(jì)建議落地生根，切實(shí)提升集團(tuán)治理水平和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，更好地服務(wù)鄂爾多斯市城市高質(zhì)量發(fā)展大局。

                鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

         2026年3月16日